Hvordan du skal føre ulike type bilag i systemet.
Visma.net ERP er et modulbasert regnskapssystem. Det er ingen bilagsregistrering her hvor man kan føre alle typer bilag uavhengig av modul. Det er veldig viktig at man fører bilagene i den modulen hvor de hører hjemme. Denne artikkelen skal hjelpe deg som kunde til å føre bilagene riktig.
KUNDERESKONTRO
Utgående faktura: Hvordan opprette utgående faktura i Visma.net ERP
Reversere faktura: Hvordan kreditere faktura i Visma.Net ERP?
Reversere kreditnota: Reversere utgående kreditnota
Debetnota: Hvordan føre bilagstypen Debetnota
Forhåndsbetaling manuell: Forhåndsbetaling (Manuell)
Betalinger manuelt: Manuelle betalinger i kundereskontro
Betalinger via inngående betalinger bildet: Inngående betalinger som ikke er matchet
Avskrive småbeløp uten mva: Avskriv Saldo
Føre gebyrer: Hvordan føre purregebyr
Repeterende transaksjoner: Repeterende transaksjoner kundereskontro
Føring innbetaling med gebyr: Behandle inngående betalinger med gebyr
Dele opp samleinnbetalinger: Dele opp samleinnbetalinger og matche mot ulike kunder
Kunderefusjon via Autopay: Kunderefusjon via Autopay
LEVERANDØRRESKONTRO
Inngående faktura (fra fakturainnboks): Fakturainnboks i Visma.net ERP
Inngående faktura: Hvordan opprette inngående faktura i Visma.net ERP
Reversere inngående faktura: Hvordan kreditere faktura i Visma.net ERP?
Inngående kreditnota: Hvordan opprette inngående kreditnota i Visma.net ERP
Reversere inngående kreditnota: Reversere inngående kreditnota
Betalinger via Autopay: Hvordan betale til en leverandør via systemet
Betalinger manuelt: Manuelle betalinger i leverandørreskontro
Annullere manuelle betalinger: Annullere manuelle betalinger
Utbetalinger via. Visma.net Autopay: Utbetalinger via. Visma.net Autopay
Forskuddsbetalinger: Forhåndsbetalinger via Autopay og manuelt
Føring gebyrer ved manuell betaling: Føring gebyr ved manuell betaling
Føre bort småbeløp: Avskriv saldo på leverandør
BANKSTYRING:
Føre utlegg uten mva: Føring bilag uten mva i bankstyring
Føre utlegg med mva:Føring bilag med mva i bankstyring
Føre mellom to bankkontoer med ulik valuta: Føring mellom bankkontoer med ulik valuta
Reversere bilag: Reversere bilag i bankstyring
Føre inngående betalinger: Føre inngående betalinger som ikke er matchet
Føre banktransaksjoner fra kontoutdrag: Føre og matche banktransaksjoner
Føre Kasseoppgjør : Hvordan bokføre kasseoppgjør
Korrigere mva bilag/Korrigere mva på Expense fra Payroll: Korrigere mva bilag/korrigere mva på Expense
HOVEDBOK:
Føre bilag: Hvordan føre hovedbokstransaksjoner
Føre utbetaling av lønn: Føre utbetaling av lønn
Reversere hovedboksbilag:Reversere hovedboksbilag
Repeterende hovedbokstransaksjoner: Hvordan føre repeterende hovedbokstransaksjoner
Forklaring på balansekontoer for bruk ved årslutt og årsoppgjørspostering: Balansering av regnskapet ved årsavslutning
Føre mellom bankkontoer med ulik valuta: Føring mellom bankontoer med ulik valuta
AVGIFTER
Mva justering: Avgiftsjustering
Reversere avgiftsjustering: Reversere avgiftsjustering
Tømme avgiftskontoer mot oppgjørskonto for mva: Tømme mve konto mot 2740
Føre tollfaktura: Innleggelse tollfaktura
VALUTA
Manuell føring betalinger: Hvordan registrere manuell betaling valuta:
Valutajustering: Valutajustering kunder
Valutajustering Hovedbok: Valutajustering Hovedbok
DRIFTSMIDLER
Kjøre avskrivninger: Slik kjører du avskrivninger etter at driftsmidler er lagt inn
Reversere/slette et driftsmiddel: Reversere driftsmiddel
Salg av driftsmiddel: Utrangering/Salg av driftsmiddel
Periodisering
Kjør periodisering: Kjør periodisering
Logistikk:
Føringer som skjer i logistikken: Forklaring rundt føringer i logistikkmodulen
